Quel exemple le cahier donne-t-il pour « R-004 » ?
D’après Les cahiers de la souveraineté
Exemple illustratif de l’ouvrage — à adapter au contexte de votre organisation.
ID Risque : R-004
Actif / Processus concerné : Expert Maintenance ERP
Catégorie de risque : Dépendance Humaine / Compétence
Description du Risque : Départ de l'unique expert (retraite). Risque de perte de connaissance et d'incapacité à maintenir l'ERP.
Probabilité (Faible, Moyenne, Élevée) : Moyenne
Impact (Faible, Moyen, Élevé, Vital) : Vital
Niveau de Risque (Calculé) : Élevé
Mesures d'Atténuation / Plan d'action : 1. Documenter le savoir-faire. 2. Former deux personnes en backup.
Solution de repli et délai de bascule : Maintenance externe (coût élevé)
Responsable : DSI / DRH
Statut : Plan de formation initié